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新项目开发计划

新项目开发计划一、产品销售计划

（一）产品说明:

（二）预计销售范围:1．地区2．顾客类型3．销售渠道4．竞争产品或代替品5．产品估计售价6．产品季节性

（三）销售预测：1．预测方法2．产品的市场寿命3．竞争者及其产销能力4 . 销售预测

销量

估计单价外销额总销售额成长率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生产计划

年

度

季

预 计 销 售 量

估 计

存 量

预 计

生产量

估 计 每

月 产 量

使 用 工

作 人 数

设 备 增 加 概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

项次

设 备 名 称

数量

估 计

单 价

总价

供 应 商

预 计 折

旧 年 数

每 月 折

旧 金 额

合 计

2．土地厂房及辅助设备

类

别

项

次

名 称

数 量

单 价

总 价

供 应 商

预 计 使

用 年 数

每 月 折

旧 金 额

土地

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

人工类别

人 数

平 均

工 资

每月工

资合计

成 本 估 计

工 资 率

耗 用 工 时

人 工 成 本

合 计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类 别

说 明

金 额

支 付 期 间

原物料存货

开发费用

工 资

差旅费、交通费

人事费用

交际费

合 计

说 明

金 额

支 付 期 限

固定投资

费用原材料

预计借贷

预计投资

三、收益成本分析（开发一、二年）制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率

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